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Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
Empenho/Subelemento
Pesquisar
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Total Inicial
2.509.000,00
Total Atualizado
2.509.000,00
Total Empenhado
1.123.669,97
Total Liquidado
765.014,37
Total Pago
765.503,39
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0023
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
34.000,00
0,00
34.000,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
Visualizar Empenho
0039
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
34.000,00
0,00
34.000,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
Visualizar Empenho
0065
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
34.000,00
0,00
34.000,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
Visualizar Empenho
0085
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
34.000,00
0,00
34.000,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
Visualizar Empenho
0120
2026
31900400
FOLHA DE PAGAMENTO
34.000,00
0,00
34.000,00
3.242,00
3.242,00
3.242,00
Visualizar Empenho
0020
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.022.000,00
0,00
1.022.000,00
15.614,33
15.614,33
15.614,33
Visualizar Empenho
0021
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.022.000,00
0,00
1.022.000,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
Visualizar Empenho
0022
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.022.000,00
0,00
1.022.000,00
55.200,00
55.200,00
55.200,00
Visualizar Empenho
0036
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.022.000,00
0,00
1.022.000,00
15.614,33
15.614,33
15.614,33
Visualizar Empenho
0037
2026
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO
1.022.000,00
0,00
1.022.000,00
6.900,00
6.900,00
6.900,00
Visualizar Empenho
1-10 de 93 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
Limpar Filtros
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Total Pagamento
1.047.432,50
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0048
01
25/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
12.395,60
Visualizar OP
0049
01
25/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
433,09
Visualizar OP
0050
01
25/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
49.171,31
Visualizar OP
0034
01
0019
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
10.868.006/0001-39
LGM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
6.762,06
Visualizar OP
0038
01
0003
5
27/02/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
22,84
Visualizar OP
0039
01
0036
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
11.694,03
Visualizar OP
0040
01
0037
1
27/02/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO
6.900,00
Visualizar OP
0006
01
0012
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
34.524.325/0001-95
MARILZA GOMES SILVA
463,40
Visualizar OP
0007
01
0013
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
21.929.031/0001-00
ANTONIO GERSON DOS SANTOS - ME
1.524,77
Visualizar OP
0009
01
0003
1
30/01/2026
Despesa Orçamentária
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S/A
32,60
Visualizar OP
1-10 de 175 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
1.047.432,50
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0001
0005/2026
1
49.478.049/0001-43 - LEITE & ARCANJO ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
27/01/2026
01/02/2026
30/01/2026
5.000,00
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0002
0001/2026
1
06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
16/01/2026
31/01/2026
30/01/2026
55,88
Visualizar OP
3
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0003
0007/2026
1
46.973.663/0001-93 - DUFIBRANET TELECOM LTDA
15/01/2026
31/01/2026
30/01/2026
120,00
Visualizar OP
4
Prestação de Serviços
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0004
0006/2026
1
59.665.624/0001-70 - RL PRODUTOS E SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
28/01/2026
02/02/2026
30/01/2026
2.280,00
Visualizar OP
5
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0005
0009/2026
1
34.524.325/0001-95 - MARILZA GOMES SILVA
30/01/2026
04/02/2026
30/01/2026
2.010,10
Visualizar OP
6
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0006
0012/2026
1
34.524.325/0001-95 - MARILZA GOMES SILVA
30/01/2026
04/02/2026
30/01/2026
463,40
Visualizar OP
7
Fornecimento de Bens
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0007
0013/2026
1
21.929.031/0001-00 - ANTONIO GERSON DOS SANTOS - ME
30/01/2026
04/02/2026
30/01/2026
1.524,77
Visualizar OP
8
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0009
0003/2026
1
00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S/A
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
32,60
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0010
0020/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
15.614,33
Visualizar OP
10
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0011
0021/2026
1
- FOLHA DE PAGAMENTO
30/01/2026
30/01/2026
30/01/2026
6.900,00
Visualizar OP
1-10 de 175 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Pesquisar
Limpar Filtros
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Exportar CSV
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Total Transferencia
174.510,39
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0050
01
25/02/2026
Transferência Financeira
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
49.171,31
0128
01
30/04/2026
Transferência Financeira
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
20.501,45
0120
01
01/04/2026
Transferência Financeira
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
42.837,63
0045
01
02/02/2026
Transferência Financeira
16.925.208/0001-51
PREFEITURA MUNICIPAL DE R. DOS MACHADOS
62.000,00
1-4 de 4 registros
F
P
1
N
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Linhas por página
10
20
50
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100
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Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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